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2017年中共广东省委党校(广东行政学院)部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  中共广东省委党校(广东行政学院)下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有31个部门,广东行政职业学院内设机构有18个部门。

  中共广东省委党校(广东行政学院)本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

  广东行政职业学院职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务,承担有关函授教育的任务,开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究,开展校际学术教育和教育合作。

  (二)人员构成情况

  本部共有事业编制482人,离退休人员共747人。下属单位共有事业编制390人。

  截止2016年6月30日,校院本部共实有事业编制371人,离退休人员共376人。下属单位广东行政职业学院共实有事业编制132人,离退休人员共0人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  2017年度,校院的主要工作任务是,党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。进一步加强教学行政用房建设,建设实训大楼、综合大楼、体育馆、教师公寓、学生宿舍等,使校园教学行政用房面积达到省评估要求;加强校园绿化工作,不断美化学院环境,建设绿色生态校园。加强教师队伍建设,大力引进专职教师,有计划地调整师资结构,逐步增加学院专职教师比例,形成以学院专职教师为主体的、适合职业学院发展的师资队伍。

  二、收入预算说明

  2017年收入预算26,858.25万元,比上年增加2,107.71万元,上升8.5%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求,不允许有经营行为,所以减少了收入。其中:一般公共预算拨款18,685.73万元,比上年增加2,401.39万元,其他各项收入8,172.52万元,比上年减少293.68万元。

  三、支出预算说明

  2017年支出预算26,858.25万元,比上年增加 2,107.71万元,上升8.5%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求,不允许有经营行为,所以减少了支出。其中:一般公共预算拨款18,685.73万元,其他资金8,172.52万元。

  2017年支出预算按用途划分,基本支出预算23,653.83万元,占88.07%,比上年增加6,182.47万元,增长35.39%。其中:工资福利支出8,497.62万元,对个人和家庭的补助7,382.32万元,商品和服务支出5,733.39万元,其他资本性支出等支出2,040.5万元;项目支出预算3,204.42万元,占11.93%,比上年增加407.88万元,增长14.59%。

  2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算15,481.31万元,占82.85%,比上年增加1,993.51万元,增长14.78%。其中:工资福利支出7,570.14万元,对个人和家庭的补助5,673.57万元,商品和服务支出1,505.11万元,其他资本性支出等支出732.5万元;项目支出预算3,204.42万元,占17.15%,比上年增加407.88万元,增长14.59%。

  2017年一般公共预算安排“三公”经费69.5万元,比上年增加14.5万元,增长26.36%。由于事业单位改革,我校自有资金收支大幅度减少,故增加了一般公共预算中的“三公”经费的开支。其中,2017年因公出国出境的费用比上年增加4.5万元,公车运行维护费比上年增加了10万元。

      2017年未安排机关运行费用。

  部门预算套表01.xls

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  部门预算套表10.xls

  部门预算套表11.xls

  2017年部门预算政府采购预算表.xls

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