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2017年中共广东省委党校(广东行政学院)本部部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  中共广东省委党校(广东行政学院)本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

  (二)人员构成情况

  截止2016年6月30日,校院本部共实有事业编制371人,离退休人员共376人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  2017年度,校院的主要工作任务是,党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。加强校园绿化工作,不断美化学院环境,建设绿色生态校园。加强教师队伍建设,大力引进专职教师,有计划地调整师资结构。

  二、收入预算说明

  2017年收入预算19569.02万元,比上年增加1,694.62万元,上长9.5%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求,不允许有经营行为,所以减少了收入。其中:一般公共预算拨款14496.5万元,比上年增加2,088.3万元,其他各项收入5,072.52万元,比上年减少393.68万元。

  三、支出预算说明

  2017年支出预算19569.02万元,比上年增加1,694.62万元,上长9.5%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求,不允许有经营行为,所以减少了支出。其中:一般公共预算拨款14496.5万元,其他资金5072.52万元。

  2017年支出预算按用途划分,基本支出预算16680.2万元,占85.24%,比上年增加4,695.64万元,增长39.18%。其中:工资福利支出6193.62万元,对个人和家庭的补助6146.58万元,商品和服务支出3966.82万元,其他资本性支出等支出373万元;项目支出预算2889万元,占14.76%,比上年增加481.80万元,增长20%。

  2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算11,607.5万元,占80.07%,比上年增加1,606.5万元,增长16.06%。其中:工资福利支出5817.26万元,对个人和家庭的补助5052.57万元,商品和服务支出572.68万元,其他资本性支出等支出165万元;项目支出预算2889万元,占19.93%,比上年增加481.8万元,增长20%。

  2017年一般公共预算安排“三公”经费29.5万元,比上年增加14.5万元,增长26.36%。由于事业单位改革,我校自有资金收支大幅度减少,故增加了一般公共预算中的“三公”经费的开支。其中,2017年因公出国出境的费用比上年增加4.5万元,公车运行维护费比上年增加了10万元。

      2017年未安排机关运行费用。

  部门预算套表01.xls

  部门预算套表02.xls

  部门预算套表03.xls

  部门预算套表04.xls

  部门预算套表05.xls

  部门预算套表06.xls

  部门预算套表07.xls

  部门预算套表08.xls

  部门预算套表09.xls

  部门预算套表10.xls 

    部门预算套表11.xls

  2017年部门预算政府采购预算表(单位).xls

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