文章字号:

2018年度广东行政职业学院预算公开

  

  第一部分  广东行政职业学院概况

   一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  广东行政职业学院概况

  一、主要职责

  (一)承担高等职业教育职责,负责全日制制高职学生教学、实习及其他相关工作;

  (二)开展专升本、网络教育等非全日制学历教育工作;

  (三)开展社会培训服务;

  (四)承担国家级省级科研任务;

   二、机构设置

  本部门无下属单位,部门预算为厅本级预算。

  本部门内设机构、人员构成情况:

  我单位是副厅级事业单位,归口中共广东省委党校(广东行政学院)管理,从事高等职业教育。我单位设18个副处级内部机构,承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。

  截止2018年1月,我院教职员工共267人,其中:事业编制人员131人,聘用人员126人,退休人员1人,借调党校参公编制人员7人,借调党校工勤人员2人。

  

  第二部分  2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

        

  表1

  收支总体情况表

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  收        入

  支        出

  项    目

  2018年预算

  项    目

  2018年预算

  一、财政拨款

  4,072.75

  一、基本支出

  6,678.72

  二、财政专户拨款

  2,800.00

  二、项目支出

  194.03

  三、其他资金

  1,949.00

  三、事业单位经营支出

  1,949.00

           

       本年收入合计

  8,821.75

       本年支出合计

  8,821.75

           

  四、上级补助收入

  

  四、对附属单位补助支出

  

  五、附属单位上缴收入

  

  五、上缴上级支出

  

  六、用事业基金弥补收支总额

  

  六、结转下年

  
           

       收入总计

  8,821.75

       支出总计

  8,821.75

  注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  二、收入总体情况表

     

  表2

  收入总体情况表

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  项        目

  2018年预算

  一、预算拨款

  4,072.75

     一般公共预算拨款

  4,072.75

     基金预算拨款

  

  二、财政专户拨款

  2,800.00

     教育收费

  2,800.00

     其他财政收入拨款

  

  三、其他资金

  1,949.00

     事业收入

  

     事业单位经营收入

  1,949.00

     其他收入

  
     

           本  年  收  入  合  计

  8,821.75

     

  四、上级补助收入

  

  五、附属单位上缴收入

  

  六、用事业基金弥补收支总额

  
     

           收    入    总    计

  8,821.75

  三、支出总体情况表

     

  表3

  支出总体情况表

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  项        目

  2018年预算

  一、基本支出

  6,678.72

     工资福利支出

  5,319.41

     一般商品和服务支出

  792.00

     对个人和家庭的补助

  304.91

     其他资本性支出等

  262.40

     自有资金

  
     

  二、项目支出

  194.03

     日常运转类项目

  194.03

     政府购买服务类项目

  

     信息系统建设类项目

  

     基本建设类项目

  

     科技研发类项目

  

     信息化运维类项目

  

     专项业务类项目

  

     因公出国(境)项目

  

     补助企事业类项目

  

     自有资金

  
     

  三、事业单位经营支出

  1,949.00

     

           本  年  支  出  合  计

  8,821.75

     

  四、对附属单位补助支出

  

  五、上缴上级支出

  

  六、结转下年

  

           支    出    总    计

  8,821.75

  四、财政拨款收支总体情况表

        

  表4

  财政拨款收支总体情况表

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  收        入

  支        出

  项    目

  2018年预算

  项    目

  2018年预算

  一、一般公共预算

  4,072.75

  一、一般公共预算

  4,072.75

  二、政府性基金预算

  

  二、政府性基金预算

  

  三、国有资本经营预算

  

  三、国有资本经营预算

  
           

          本年收入合计

  4,072.75

          本年支出合计

  4,072.75

  五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

        

  表5

  2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  功能科目名称

  一般公共预算支出

  小计

  其中:基本支出

  项目支出

                  合    计

  4,072.75

  3,878.72

  194.03

  [205]教育支出

  4,067.84

  3,873.81

  194.03

    [20503]职业教育

  4,067.84

  3,873.81

  194.03

      [2050305]高等职业教育

  4,067.84

  3,873.81

  194.03

  [208]社会保障和就业支出

  4.91

  4.91

  

    [20805]行政事业单位离退休

  4.91

  4.91

  

      [2080502]事业单位离退休

  4.91

  4.91

  

  六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

     

  表6

  2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  政府预算支出经济分类

  部门预算支出经济科目

  2018年预算

  

                  合    计

  3,878.72

  [505]对事业单位经常性补助

  [301]工资福利支出

  2,972.00

    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资

  488.00

    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴

  586.00

    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金

  59.00

    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资

  1,400.00

    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金

  344.00

    [50501]工资福利支出

    [30114]医疗费

  80.00

    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

  15.00

  [505]对事业单位经常性补助

  [302]商品和服务支出

  639.41

    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费

  32.00

    [50502]商品和服务支出

    [30202]印刷费

  15.00

    [50502]商品和服务支出

    [30203]咨询费

  10.00

    [50502]商品和服务支出

    [30204]手续费

  2.00

    [50502]商品和服务支出

    [30205]水费

  26.00

    [50502]商品和服务支出

    [30206]电费

  140.00

    [50502]商品和服务支出

    [30207]邮电费

  5.00

    [50502]商品和服务支出

    [30209]物业管理费

  100.00

    [50502]商品和服务支出

    [30211]差旅费

  20.00

    [50502]商品和服务支出

    [30213]维修(护)费

  186.41

    [50502]商品和服务支出

    [30215]会议费

  2.00

    [50502]商品和服务支出

    [30216]培训费

  14.00

    [50502]商品和服务支出

    [30217]公务接待费

  5.00

    [50502]商品和服务支出

    [30218]专用材料费

  20.00

    [50502]商品和服务支出

    [30226]劳务费

  15.00

    [50502]商品和服务支出

    [30229]福利费

  12.00

    [50502]商品和服务支出

    [30231]公务用车运行维护费

  35.00

  [506]对事业单位资本性补助

  [310]资本性支出

  262.40

    [50601]资本性支出(一)

    [31002]办公设备购置

  76.00

    [50601]资本性支出(一)

    [31003]专用设备购置

  56.40

    [50601]资本性支出(一)

    [31007]信息网络及软件购置更新

  100.00

    [50601]资本性支出(一)

    [31099]其他资本性支出

  30.00

  [509]对个人和家庭的补助

  [303]对个人和家庭的补助

  4.91

    [50905]离退休费

    [30302]退休费

  4.91

  七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

     

  表7

  2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  政府预算支出经济分类

  部门预算支出经济科目

  2018年预算

  

  合计

  194.03

  [505]对事业单位经常性补助

  [301]工资福利支出

  

    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

  

  [505]对事业单位经常性补助

  [302]商品和服务支出

  

    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30202]印刷费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30203]咨询费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30204]手续费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30205]水费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30206]电费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30207]邮电费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30209]物业管理费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30211]差旅费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30212]因公出国(境)费用

  

    [50502]商品和服务支出

    [30213]维修(护)费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30215]会议费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30216]培训费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30218]专用材料费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30226]劳务费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30229]福利费

  

    [50502]商品和服务支出

    [30240]税金及附加费用

  

    [50502]商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

  

  [506]对事业单位资本性补助

  [310]资本性支出

  

    [50601]资本性支出(一)

    [31002]办公设备购置

  

    [50601]资本性支出(一)

    [31003]专用设备购置

  

    [50601]资本性支出(一)

    [31007]信息网络及软件购置更新

  

    [50601]资本性支出(一)

    [31013]公务用车购置

  

    [50601]资本性支出(一)

    [31099]其他资本性支出

  

  [509]对个人和家庭的补助

  [303]对个人和家庭的补助

  194.03

    [50902]助学金

    [30308]助学金

  194.03

    [50905]离退休费

    [30302]退休费

  

  八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

     

  表8

  2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  单位名称:广东行政职业学院

  单位:万元

  项        目

  2018年预算

  2018年行政经费

  

  2018年“三公”经费

  40.00

        其中:(一)因公出国(境)支出

  

              (二)公务用车购置及运行维护支出

  35.00

                    1.公务用车购置

  

                    2.公务用车运行维护费

  35.00

              (三)公务接待费支出

  5.00

     

  注:

  1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

  2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  九、2018年政府性基金预算支出情况表

        

  表9

  2018年政府性基金预算支出情况表

  单位名称:广东行政职业学院

     

  单位:万元

  功能科目名称

  政府性基金预算支出

  小计

  其中:基本支出

  项目支出

           

  注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

  十、2018年部门预算基本支出预算表

                 

  表10

  2018年部门预算基本支出预算表

  单位名称:广东行政职业学院

  

  单位:万元

  支出项目类别(资金使用单位)

  总计

  财政拨款

  财政专户拨款

  其他资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  8,627.72

  3,878.72

  3,878.72

     

  2,800.00

  1,949.00

  广东行政职业学院

  8,627.72

  3,878.72

  3,878.72

     

  2,800.00

  1,949.00

      工资和福利支出

  5,319.41

  2,972.00

  2,972.00

     

  2,347.41

  

      商品和服务支出

  792.00

  639.41

  639.41

     

  152.59

  

      对个人和家庭的补助

  304.91

  4.91

  4.91

     

  300.00

  

      其他资本性等支出

  2,211.40

  262.40

  262.40

        

  1,949.00

  十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

                 

  表11

  2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

  单位名称:广东行政职业学院

  

  单位:万元

  支出项目类别(资金使用单位)

  总计

  财政拨款

  财政专户拨款

  其他资金

  绩效目标

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  合计

  2,143.03

  194.03

  194.03

        

  1,949.00

  

  广东行政职业学院

  2,143.03

  194.03

  194.03

        

  1,949.00

  

      2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

  50.75

  50.75

  50.75

              

      2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

  139.68

  139.68

  139.68

              

      预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)

  3.60

  3.60

  3.60

              

    事业单位经营支出

  1,949.00

              

  1,949.00

  

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  •   部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算8821.75万元,比上年增加1532.52万元,增长17.37%,主要原因是财政拨款减少116.48万元,财政专户拨款增加800万元,其他资金收入增加849万元;支出预算8821.75万元,比上年增加1532.52万元,增长17.37%,主要原因是基本支出减少295.09万元,项目支出减少121.39,经营支出增加1949万元万元。

  •   “三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排40万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费35万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费35万元,与上年保持不变;公务接待费5万元,与上年保持不变。

  •   机关运行经费安排情况

      本部门属于普通高等学校,不涉及机关运行经费。

  •   政府采购情况   

    2018年本部门计划政府采购安排5825.18万元。其中货物类采购预算4025.25万元,服务类采购预算899.48万元,工程类采购预算900.45万元。

  •   国有资产占有使用情况

  截止2017年6月30日,本部门占有使用国有资产总体情况为:占有使用车辆情况,共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆;2018年预计购置3辆。无大型设备,房屋建筑物建筑面积所有权属于中共广东省委党校。

  •   预算绩效信息公开情况

  2018年,本部门将日常经费预算项目化,力求通过对每个日常项目设置绩效目标,达到绩效目标覆盖率100%,较去年绩效关工作有很大提升。学生资助专项设定具体资助人数和金额目标,确保实现学生奖助学金专项资金绩效的实现。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  其他收入:单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

中共广东省委党校 广东行政学院 信息网络中心 版权所有

地址:广东省广州市建设大马路3号 邮编:510053 E-mail:web@gddx.gov.cn 粤ICP备05013144号

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务