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中共广东省委党校 广东行政学院(汇总)2016年度部门决算公开

中共广东省委党校 广东行政学院

2016年度部门决算公开


      

第一部分  中共广东省委党校(广东行政学院)概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共广东省委党校(广东行政学院)2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共广东省委党校(广东行政学院)2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共广东省委党校(广东行政学院)概况

(一)部门主要职责

中共广东省委党校(广东行政学院)本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

广东行政职业学院的职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务,承担有关函授教育的任务,开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究,开展校际学术教育和教育合作。

(二)机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:校院本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为广东行政职业学院。

本部门内设机构、人员构成情况:中共广东省委党校(广东行政学院)下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有27个部门,广东行政职业学院内设机构有18个部门。

人员情况如下表所示。本部方面,近年退休人员较多,新进人员较少。广东行政职业学院从2009年才报批编制,需要逐步增加人员。另外,2013年至今由于学院前景不明朗,上级主管单位暂时冻结人员招聘。因此导致目前实有人数与编制人数有较大差异。

  2016年人员情况表

  单位:人

  中共广东省委党校(广东行政学院)本部

  广东行政职业学院

  总计

  编制人数

  482

  390

  872

  年末实有人数

  781

  132

  913

  其中:

  在职人员

  371

  132

  503

  离休人员

  31

  31

  退休人员

  379

  379

第二部分   中共广东省委党校(广东行政学院)2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

21,334.74

一、一般公共服务支出

30

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

3,710.03

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

5,040.31

五、教育支出

34

26,908.99

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

0.77

六、其他收入

7

387.52

七、文化体育与传媒支出

36

252.34

8

八、社会保障和就业支出

37

1,870.56

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

30,472.59

本年支出合计

51

29,032.67

用事业基金弥补收支差额

23

426.19

结余分配

52

497.45

年初结转和结余

24

3,450.37

  其中:提取职工福利基金

53

198.98

  其中:项目支出结转和结余

25

1,322.37

        转入事业基金

54

298.47

26

年末结转和结余

55

4,819.04

27

  其中:项目支出结转和结余

56

700.19

28

57

总计

29

34,349.16

总计

58

34,349.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

30,472.59

21,334.74

3,710.03

5,040.31

387.52

205

教育支出

28,154.52

19,016.66

3,710.03

5,040.31

387.52

20502

普通教育

126.64

126.64

2050205

  高等教育

126.64

126.64

20503

职业教育

9,224.58

6,278.22

2,465.56

390.39

90.41

2050305

  高等职业教育

9,224.58

6,278.22

2,465.56

390.39

90.41

20508

进修及培训

18,803.29

12,611.80

1,244.46

4,649.92

297.11

2050802

  干部教育

18,803.29

12,611.80

1,244.46

4,649.92

297.11

206

科学技术支出

2.00

2.00

20607

科学技术普及

2.00

2.00

2060703

  青少年科技活动

2.00

2.00

207

文化体育与传媒支出

390.00

390.00

20701

文化

390.00

390.00

2070199

  其他文化支出

390.00

390.00

208

社会保障和就业支出

1,926.08

1,926.08

20805

行政事业单位离退休

1,921.18

1,921.18

2080501

  归口管理的行政单位离退休

473.06

473.06

2080502

  事业单位离退休

1,279.50

1,279.50

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

168.62

168.62

20809

退役安置

4.90

4.90

2080904

  退役士兵管理教育

4.90

4.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,032.67

19,648.53

4,137.79

5,246.34

205

教育支出

26,908.99

17,829.47

3,833.18

5,246.34

20502

普通教育

109.82

109.82

2050205

  高等教育

109.82

109.82

20503

职业教育

7,676.43

5,502.99

1,783.04

390.39

2050305

  高等职业教育

7,676.43

5,502.99

1,783.04

390.39

20508

进修及培训

19,122.75

12,326.48

1,940.31

4,855.96

2050802

  干部教育

19,122.75

12,326.48

1,940.31

4,855.96

206

科学技术支出

0.77

0.77

20607

科学技术普及

0.77

0.77

2060703

  青少年科技活动

0.77

0.77

207

文化体育与传媒支出

252.34

252.34

20701

文化

252.34

252.34

2070199

  其他文化支出

252.34

252.34

208

社会保障和就业支出

1,870.56

1,819.06

51.50

20805

行政事业单位离退休

1,865.66

1,819.06

46.60

2080501

  归口管理的行政单位离退休

473.06

473.06

2080502

  事业单位离退休

1,279.50

1,232.90

46.60

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

113.11

113.11

20809

退役安置

4.90

4.90

2080904

  退役士兵管理教育

4.90

4.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,334.74

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

17,636.35

17,636.35

6

六、科学技术支出

33

0.77

0.77

7

七、文化体育与传媒支出

34

252.34

252.34

8

八、社会保障和就业支出

35

1,870.56

1,870.56

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

21,334.74

本年支出合计

49

19,760.03

19,760.03

年初财政拨款结转和结余

23

3,450.37

年末财政拨款结转和结余

50

5,025.08

5,025.08

  一般公共预算财政拨款

24

3,450.37

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

24,785.11

总计

54

24,785.11

24,785.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

19,760.03

15,697.62

4,062.41

205

教育支出

17,636.35

13,878.56

3,757.80

20502

普通教育

109.82

109.82

2050205

  高等教育

109.82

109.82

20503

职业教育

5,227.51

3,519.80

1,707.71

2050305

  高等职业教育

5,227.51

3,519.80

1,707.71

20508

进修及培训

12,299.03

10,358.76

1,940.27

2050802

  干部教育

12,299.03

10,358.76

1,940.27

206

科学技术支出

0.77

0.77

20607

科学技术普及

0.77

0.77

2060703

  青少年科技活动

0.77

0.77

207

文化体育与传媒支出

252.34

252.34

20701

文化

252.34

252.34

2070199

  其他文化支出

252.34

252.34

208

社会保障和就业支出

1,870.56

1,819.06

51.50

20805

行政事业单位离退休

1,865.66

1,819.06

46.60

2080501

  归口管理的行政单位离退休

473.06

473.06

2080502

  事业单位离退休

1,279.50

1,232.90

46.60

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

113.11

113.11

20809

退役安置

4.90

4.90

2080904

  退役士兵管理教育

4.90

4.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:  中共广东省委党校(广东行政学院)                                     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,101.48

302

商品和服务支出

1,709.42

310

其他资本性支出

385.80

30101

  基本工资

2,049.04

30201

  办公费

80.86

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

1,981.31

30202

  印刷费

23.16

31002

  办公设备购置

149.36

30103

  奖金

1,168.48

30203

  咨询费

21.35

31003

  专用设备购置

113.15

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

1.82

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

43.81

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

2,325.53

30206

  电费

242.51

31007

  信息网络及软件购置更新

30.77

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

447.00

30207

  邮电费

3.28

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

130.11

30209

  物业管理费

224.63

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

5,500.93

30211

  差旅费

69.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

402.18

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

1,068.63

30213

  维修(护)费

452.96

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

2.24

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

15.15

31099

  其他资本性支出

92.53

30306

  救济费

30217

  公务接待费

9.11

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

25.33

30218

  专用材料费

112.55

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

580.87

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

86.08

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

915.79

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

2,110.74

30229

  福利费

20.81

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

33.55

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

141.11

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

397.38

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

124.64

人员经费合计

13,602.40

公用经费合计

2,095.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55

10

35

35

10

55.88

13.07

33.7

33.7

9.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

注:本单位无政府性基金预算收入支出项目。

第三部分   中共广东省委党校(广东行政学院)2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

2016年本部门决算收入30,472.59万元,比2015年31,513.63万元下降了3%,主要由于经营收入减少。

具体情况如下:

1.2016年度本部门财政拨款收入决算数21,334.74万元,较上年决算数减少1082.49万元,减少了4.8%。主要原因:是2015年省财政对我单位下属广东行政职业学院的项目经费比2016年多1000万元。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入3710.03万元,比年决算数减少54.47 万元,下降1.5%。主要原因:广东行政职业学院学生人数略有减少。

4.经营收入5040.31万元,比年决算数增加186.14万元,增长3.8%。主要原因:2016年办班人数比上年度略有增加。

5.其他收入387.52万元,比年决算数减少199.15万元,下降33.95%。主要原因:2016年收到人事厅转来的培训费比2015年大幅减少。

(二)年度支出总体情况

2016年本部门决算支出29,032.67万元,比2015年27,463.14万元增长5.7%,主要是由于人员经费、日常公用经费以及行政事业类的项目支出增加。具体情况如下:

1.教育支出(类)支出26908.99万元,主要用于干部培训支出及学历教育支出,比年决算数增加3582.3万元,增15.36%,主要原因是2016年干部培训支出19223.95万元,比上年增加3054.26万元;2016年学历教育7156.89万元,比上年增加528.16万元。

2.科学技术(类)支出0.77万元,主要支出项目有大学生创新经费0.77万元,比年决算数减少1.27万元,下降62.25%,主要原因是课题经费减少。

3.文化体育与传媒(类)支出252.34万元,主要支出项目为宣传部课题经费、科研专项、师资队伍专项,比上年决算数减少127.62万元,下降33.59%,主要原因是科研专项和师资队伍专项未使用完,结转下年度使用。

4.社会保障和就业支出(类)支出1870.56万元,主要支付离退休人员工资和日常开支,比上年决算数减少1770.26万元,下降48.62%,主要由于离退休人员经费改革,财政拨款减少。

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中共广东省委党校(广东行政学院)2016年度财政拨款收入合计21,334.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,334.74万元,比年初预算数增加5050.4万元,增加了31.01 %;主要原因是主要原因:是财政对本部及职业学院的发展建设、以及清算调整基本工资、省直单位绩效考核等增加拨款。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中共广东省委党校(广东行政学院2016年度财政拨款支出合计19760.03万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19760.03 万元,比年初预算数增加3475.69万元,增长21.34%;主要原因是财政对本部及职业学院的发展建设、以及清算调整基本工资、省直单位绩效考核等增加拨款。

分功能科目看,教育支出(类)普通教育(款)109.82万元,主要用于学历教育学生奖学金;教育支出(类)职业教育(款)5227.51万元,主要用于学历教育日常开支;教育支出(类)进修及培训(款)