中共广东省委党校(广东行政学院)2014年度部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我校（院）纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，即中共广东省委党校（广东行政学院）本级（下称校本部）、广东行政职业学院。

　　校本部内设29个部门，主要职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

　　广东行政职业学院内设18个部门，主要职能：

　　1、承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务。

　　2、承担有关函授教育的任务。

　　3、开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究。

　　4、开展校际学术交流和教育合作。

　　（二）人员构成情况

　　校本部编制数为483人，实有在职人数为378人，离退休为366人；广东行政职业学院编制数为390人，实有在职人数为137人，无离退休人员。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕建设一流学府，突出抓好教学培训、科研咨询、人事工作、后勤管理和党的建设，圆满完成各项任务。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算27,508.05万元，其中：财政拨款收入18，169.93万元，事业收入4,401.89万元，经营收入4,533.81万元，其他收入402.42万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算25，151.27万元，其中：财政拨款支出17,809.88万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出13,514.1万元，占75.88%，其中：工资福利支出5,661.94万元，对个人和家庭的补助6,388.87万元，商品和服务支出1,291.97万元，其他资本性支出等支出171.32万元；项目支出4，295.79万元，占24.12%，其中：工资福利支出29万元，对个人和家庭的补助979.41万元，商品和服务支出2,386.22万元，其他资本性支出901.16万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共99.49万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出8.56万元，全年使用财政拨款安排出国团组4个，参加其他单位出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计13人次。开支内容主要用于出国（境）差旅费8.56万元。比2013年度增加7.01万元，主要是境外交流增加，出国（境）人次比2013年增加了12人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出85.72万元，主要包括：1、更新购置一辆小汽车，金额27.98万元；2、公务车保有量52辆，全年运行费支出57.74万元，平均每辆1.11万元。车辆运行费比2013年增加17.38万元。

　　3.公务接待费支出5.21万元，主要用于国内公务接待，2014年接待47批次，共300余人，比2013年减少4.73万元，主要是减少接待量所致。

　　1-收入支出决算总表.xls

　　2-收入决算表.xls

　　3-支出决算表.xls

　　4-财政拨款收入支出决算总表.xls

　　5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

　　6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

　　7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

　　8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部）.xls