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中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年度部门决算公开

时间:2016-08-30 10:23:11 来源:本网原创稿 【字体:

中共广东省委党校 广东行政学院(本部)

2015年部门决算公开

 

第一部分 校院本部概况 4

一、部门职责 4

二、部门设置 4

第二部分 校院本部2015年部门决算表 4

一、 收入支出决算总表 4

二、 收入决算表 4

三、 支出决算表 4

四、 财政拨款收入支出决算总表 4

五、 一般公共预算拨款支出决算表 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

第三部分 校院本部2015年部门决算情况说明 4

第四部分 名词解释 5


第一部分 校院本部概况

一、部门职责

中共广东省委党校(广东行政学院)本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

二、部门设置

中共广东省委党校 广东行政学院本级,是独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有31个部门,广东行政职业学院内设机构有18个部门。


第二部分 校院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

16,608.17

一、一般公共服务支出

29

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

二、上级补助收入

3

三、国防支出

31

三、事业收入

4

1,544.98

四、公共安全支出

32

四、经营收入

5

4,626.46

五、教育支出

33

16,169.69

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

六、其他收入

7

546.12

七、文化体育与传媒支出

35

379.96

8

八、社会保障和就业支出

36

3,640.82

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

100.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

23,325.72

本年支出合计

52

20,290.48

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

53

984.11

    年初结转和结余

26

18.22

    年末结转和结余

54

2,069.35

27

55

总计

28

23,343.94

总计

56

23,343.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,325.72

16,608.17

1,544.98

4,626.46

546.12

205

教育支出

18,932.58

12,215.03

1,544.98

4,626.46

546.12

20502

普通教育

88.00

88.00

2050205

  高等教育

88.00

88.00

20508

进修及培训

18,844.58

12,127.03

1,544.98

4,626.46

546.12

2050802

  干部教育

18,031.42

11,313.87

1,544.98

4,626.46

546.12

2050899

  其他进修及培训

813.16

813.16

207

文化体育与传媒支出

398.31

398.31

20701

文化

398.31

398.31

2070199

  其他文化支出

398.31

398.31

208

社会保障和就业支出

3,894.82

3,894.82

20805

行政事业单位离退休

3,894.82

3,894.82

2080502

  事业单位离退休

3,407.65

3,407.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

487.17

487.17

229

其他支出

100.00

100.00

22999

其他支出

100.00

100.00

2299901

  其他支出

100.00

100.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,290.48

13,904.57

2,552.81

3,833.10

205

教育支出

16,169.69

10,263.74

2,072.84

3,833.10

20502

普通教育

88.00

88.00

2050205

  高等教育

88.00

88.00

20508

进修及培训

16,081.69

10,263.74

1,984.84

3,833.10

2050802

  干部教育

15,268.53

9,450.58

1,984.84

3,833.10

2050899

  其他进修及培训

813.16

813.16

207

文化体育与传媒支出

379.96

379.96

20701

文化

379.96

379.96

2070199

  其他文化支出

379.96

379.96

208

社会保障和就业支出

3,640.82

3,640.82

20805

行政事业单位离退休

3,640.82

3,640.82

2080502

  事业单位离退休

3,407.65

3,407.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

233.17

233.17

229

其他支出

100.00

100.00

22999

其他支出

100.00

100.00

2299901

  其他支出

100.00

100.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,608.17

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

10,436.25

10,436.25

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

379.96

379.96

8

八、社会保障和就业支出

37

3,640.82

3,640.82

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

100.00

100.00

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

16,608.17

本年支出合计

53

14,557.04

14,557.04

年初财政拨款结转和结余

25

18.22

年末财政拨款结转和结余

54

2,069.35

2,069.35

一、一般公共预算财政拨款

26

18.22

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

16,626.39

合计

58

16,626.39

16,626.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,557.04

12,004.27

2,552.76

205

教育支出

10,436.25

8,363.45

2,072.80

20502

普通教育

88.00

88.00

2050205

  高等教育

88.00

88.00

20508

进修及培训

10,348.25

8,363.45

1,984.80

2050802

  干部教育

9,535.09

7,550.29

1,984.80

2050899

  其他进修及培训

813.16

813.16

207

文化体育与传媒支出

379.96

379.96

20701

文化

379.96

379.96

2070199

  其他文化支出

379.96

379.96

208

社会保障和就业支出

3,640.82

3,640.82

20805

行政事业单位离退休

3,640.82

3,640.82

2080502

  事业单位离退休

3,407.65

3,407.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

233.17

233.17

229

其他支出

100.00

100.00

22999

其他支出

100.00

100.00

2299901

  其他支出

100.00

100.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2015年度

金额单位:万元

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

财决批复06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,023.49

302

商品和服务支出

2,209.92

30101

  基本工资

1,476.56

30201

  办公费

82.58

30102

  津贴补贴

2,052.53

30202

  印刷费

20.15

30103

  奖金

300.31

30203

  咨询费

6.68

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

1.53

30106

  伙食补助费

30205

  水费

36.02

30107

  绩效工资

1,977.68

30206

  电费

30.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

1.05

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

30199

  其他工资福利支出

216.41

30209

  物业管理费

240.05

303

对个人和家庭的补助

7,263.83

30211

  差旅费

19.18

30301

  离休费

445.57

30212

  因公出国(境)费用

3.87

30302

  退休费

2,926.88

30213

  维修(护)费

964.68

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

30304

  抚恤金

30215

  会议费

30305

  生活补助

30216

  培训费

64.53

30306

  救济费

30217

  公务接待费

6.55

30307

  医疗费

0.77

30218

  专用材料费

83.55

30308

  助学金

253.33

30224

  被装购置费

30309

  奖励金

820.41

30225

  专用燃料费

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

92.67

30311

  住房公积金

761.81

30227

  委托业务费

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30313

  购房补贴

1,639.04

30229

  福利费

62.25

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

44.75

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

73.35

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

416.02

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

376.48

310

其他资本性支出

202.24

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

147.47

31003

  专用设备购置

18.30

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31020

  产权参股

31099

  其他资本性支出

36.47

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

30402

  事业单位补贴

30403

  财政贴息

30499

  其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

  国内债务付息

30707

  国外债务付息

399

其他支出

39906

  赠与

人员经费合计

13,287.32

公用经费合计

2,412.16

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.66

50.00

12.00

0.00

12.00

6.66

46.88

31.82

14.17

0.00

14.17

0.89

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共广东省委党校(广东行政学院)本部

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

我部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。


九、

第三部分 校院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年总收入23,325.72万元,其中本年收入19,435.57万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入16,608.17万元,比上年决算数13,598.41万元增加3,009.76万元,增长22.13%。主要由于本年增加了基本支出的财政拨款。

2.事业收入1,544.98万元,比上年决算数1,163.85万元增加381.13万元,减少32.74%。主要由于主体班的学费标准提高。

3.经营收入4,626.46万元,比上年数4,533.81万元增加82.65万元,增加2.04%。主要由于校院本部计划外班次增加。

4.其他收入546.12万元,比上年数388.50万元,增加157.62万元,增加45.78%。主要由于人社厅委托校院本部进行的公务员培训班次增加。

 

(二)年度支出总体情况

中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年总支出23,343.94万元,其中本年支出20,290.48万元,具体情况如下:

1、教育支出16,169.69 万元,主要用于干部教育、高等职业教育。比上年数15,476.95万元增长4.47%。主要由于增加了基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出3,640.82万元,主要用于事业单位离退休。比上年数3,386.09万元增长7.6%,增加了离退休人员经费开支。

3.文化体育与传媒支出379.96万元,主要用于其他文化支出。比上年数219.00万元增长160.96万元,增长73.5%。主要财政增加了师资队伍建设(含岭南学者)专项拨款。

4.其他支出100万元。比上年数50.00万元增长100%。

二、2015年度财政拨款收入支出总说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年年财政拨款收入16,608.17万元,其中一般公共预算财政拨款收入16,608.17万元,比年初预算数预算12,941.19万元增长了3666.98万元,增长了28.33%,主要原因是增加了一般公共预算财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初预算数为0万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

中共广东省委党校 广东行政学院(本部)2015年年财政拨款支出14,557.04元,其中一般公共预算财政拨款支出14,557.04万元,比年初预算数预算13,799.19万元增长了757.85万元。增长了5.49%,主要原因是日常公用经费和项目经费增加 ;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数为0万元。

分功能科目看,教育支出10,142.10万元,主要用于干部教育、高等职业教育。社会保障和就业支出3,640.82万元,主要用于事业单位离退休;文化体育与传媒支出379.96万元,主要用于其他文化支出;其他支出100万元用于省委党校省党建研究会研究经费和省行政管理学会依法执政与从严治党调研活动经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

校院本部2015年“三公”经费财政拨款支出决算数为46.88万元,完成预算68.66万元的68.28%。其中:因公出国(境)决算支出31.82万元,完成预算50万元的63%;公务用车购车及运行费用决算支出14.17万元,完成预算12万元118%;公务接待费用实际支出0.89万元,完成预算6.66万元13.36%。

2015年度“三公”计费决算数小于预算数的主要原因是校院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.07,下降14.14%。其中,因公出国(境)费用支出决算比上年增加23万元,增长268.69%;公务用车购置和运行维护费支出决算减少36.11万元,减少70%;公务接待费支出决算增长0.76万元,增长585%。因公出国(境)费用增加的主要原因是由于教研人员参加国外学术研讨、培训等费用增加;公务用车购置和运行维护费支出的减少是由于2014年有车辆购置1辆,而2015年没有购车,同时实行车改后,车辆维护费用减少。公务接待费支出的增加是在预算和相关核定范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出31.82万元。全年本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组15个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计     29人次。开支内容包括:(1)参加会议支出3.24万元,主要由于教师参加国际学术会议费用(2)境外访学支出24.72万元,用于教师出国访学费用;(3)境外考察费用3.87万元,用于校院组团赴境外考察费用,

2.公务用车购置及运行维护费支出14.17万元。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行及维护支出414.17万元。校院本部公务用车保有量43辆。

3.公务接待费支出0.89万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,校院本部发生国外接待150批次,接待人数共90人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

   2015年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截止 2015年12月31日,本部门共有车辆43,其中,一般公务用车49辆。单位价值200万以上的大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政厅预算管理要求,我部门对2015年度一般公共预算项目支出500万以上的项目开展绩效评价。其中一级项目1各,涉及资金800万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况良好。具体为:组织对省委党校教学科研经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看,教学科研经费专项全年共培训轮训各类班次学员28,784人次,其中举办主体班次、计划外重点班次104期,培训学员18,656人次;举办短期培训班次133期,培训学员10,128人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款,存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转结余:指以前年度尚未完成、转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。

十二、 机关运行费用:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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